Как в сервисе «Контур.Бухгалтерия» отразить возврат аванса покупателю?

Comments

• Добрый день!
  
  Ставите галочку и указываете старый СФ, выписанный на аванс.
  
  

  Цитата: В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года со дня отказа.
• Кирилл, когда я указываю старый СФ, то программа выдает следующее сообщение: "Дата проведения счета-фактуры должна быть не раньше даты проведения документа." При этом я указываю дату старого СФ.
• Исправьте дату проведения СФ, что за проблемы.
• Да, простите, что-то не сообразила. Спасибо за помощь!
  Кирилл, еще один вопрос. При указании СФ, должна ведь сформироваться проводка Д76-К68, для восстановления НДС, также в книге покупок должен появится этот СФ. Может нужно бух.справкой сделать проводку?
• Какое может быть восстановление НДС и кредитование сч. 68, если вы принимаете к вычету ранее начисленный и уплаченный НДС с полученного аванса?
• Простите, имелось в виду Д68К76 и вычет НДС с перечисленного аванса покупателю. При оформлении платежного поручения на возврат аванса, хоть я и указываю счёт-фактуру, проводка Д68К76 отсутствует. И в ОСВ этот НДС завис в дебете сч. 76.авп
• Такая проводка делается. Может быть, вы неправильно оформили аванс, и на счёте 76.авп не оказалось сальдо. Или пользуетесь не операцией "Возврат аванса покупателю".
  
  
• Кирилл, мне удалось разрешить проблему. Я удалила в платежке привязанный к ней счет и проводка Д68К76 появилась (не совсем пойму почему) К сожалению у меня такая же ситуация возникла и в июне этого года, там так же не появлялась проводка по НДС, декларация уже сдана и не хочется из-за небольшой суммы сдавать корректировочную. Можете подсказать, если оставить все как есть, т.е. провести платежку только с проводкой Д62К51, то как убрать в ОСВ по сч.76 этот не принятый к вычету НДС?
• В обоих платёжных поручениях надо ссылаться на один и тот же счёт на оплату, чтобы показать, что это возврат аванса именно по той сделке, или в обоих платёжках не ссылаться ни на какой на счёт вовсе. Сальдо по сч. 76.авп можно списать на 91.02 с аналитикой "Необлагаемый расход", чтобы не задевать налог на прибыль.
• Кирилл, спасибо в очередной раз!